Bedragen * € 1mln | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | |
Bestuur en organisatie | 10,7 | 73,9 | -63,2 | 8,8 | 65,8 | -57,0 | 8,9 | 66,4 | -57,5 | 8,7 | 65,9 | -57,2 | 8,7 | 65,7 | -56,9 | 8,7 | 65,8 | -57,1 | |
Veiligheid | 0,8 | 19,2 | -18,4 | 0,7 | 18,9 | -18,2 | 0,5 | 19,5 | -19,0 | 0,5 | 19,2 | -18,7 | 0,5 | 19,1 | -18,5 | 0,5 | 19,1 | -18,5 | |
Economie en toerisme | 1,8 | 5,3 | -3,6 | 1,8 | 6,3 | -4,6 | 1,6 | 6,6 | -5,0 | 1,6 | 6,4 | -4,8 | 1,6 | 5,7 | -4,0 | 1,6 | 5,4 | -3,8 | |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 15,4 | 227,7 | -212,3 | 11,2 | 241,8 | -230,6 | 9,7 | 226,4 | -216,6 | 9,7 | 224,4 | -214,7 | 9,6 | 224,1 | -214,5 | 9,6 | 224,0 | -214,4 | |
Werk en Inkomen | 102,3 | 175,7 | -73,4 | 104,8 | 183,2 | -78,4 | 105,8 | 182,8 | -77,1 | 105,8 | 182,3 | -76,5 | 105,8 | 181,5 | -75,7 | 105,8 | 181,4 | -75,6 | |
Onderwijs | 7,6 | 30,3 | -22,7 | 7,6 | 32,2 | -24,6 | 6,9 | 33,6 | -26,7 | 6,9 | 32,0 | -25,2 | 6,9 | 32,3 | -25,4 | 6,9 | 32,3 | -25,4 | |
Bereikbaarheid | 23,6 | 44,9 | -21,3 | 24,4 | 50,0 | -25,6 | 21,8 | 48,6 | -26,8 | 21,5 | 49,1 | -27,6 | 21,2 | 49,4 | -28,2 | 21,2 | 49,5 | -28,3 | |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | 112,0 | 119,0 | -7,0 | 129,7 | 136,1 | -6,4 | 121,7 | 130,3 | -8,6 | 87,7 | 97,5 | -9,7 | 85,2 | 95,5 | -10,3 | 76,0 | 86,2 | -10,2 | |
Openbare ruimte | 22,8 | 44,1 | -21,3 | 24,1 | 50,1 | -26,0 | 23,0 | 41,7 | -18,7 | 23,3 | 41,7 | -18,5 | 23,4 | 41,9 | -18,5 | 23,5 | 41,7 | -18,2 | |
Cultuur en Cultureel Erfgoed | 4,9 | 28,6 | -23,7 | 5,0 | 29,8 | -24,8 | 4,3 | 33,0 | -28,7 | 4,3 | 31,9 | -27,6 | 4,3 | 30,1 | -25,8 | 4,3 | 30,1 | -25,8 | |
Sport | 5,7 | 17,9 | -12,2 | 5,6 | 18,4 | -12,8 | 5,6 | 18,0 | -12,4 | 5,6 | 18,9 | -13,2 | 5,2 | 18,6 | -13,4 | 4,9 | 18,8 | -13,9 | |
Financiën | 527,7 | 43,3 | 484,4 | 535,2 | 28,2 | 507,0 | 522,5 | 25,4 | 497,1 | 529,4 | 35,8 | 493,7 | 532,3 | 41,0 | 491,3 | 539,6 | 48,4 | 491,3 | |
Beginsaldo | 835,2 | 829,9 | 5,3 | 858,8 | 860,9 | -2,1 | 832,3 | 832,3 | 0,0 | 805,2 | 805,2 | 0,0 | 804,8 | 804,8 | 0,0 | 802,7 | 802,7 | 0,0 | |
