Onderstaand overzicht laat de begroting zien volgens de voorgeschreven taakvelden. Deze taakvelden worden gebruikt als samenstellende delen van de programma's.
Omschrijving taakveld; bedragen * €1 miljoen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | -5,1 | N | -5,5 | N | -5,5 | N | -5,5 | N | -5,5 | N |
0.2 Burgerzaken | -3,4 | N | -3,3 | N | -3,3 | N | -3,3 | N | -3,3 | N |
0.4 Overhead | -48,5 | N | -48,7 | N | -48,3 | N | -48,1 | N | -48,3 | N |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -14,4 | N | -14,6 | N | -14,4 | N | -14,3 | N | -14,3 | N |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -3,8 | N | -4,4 | N | -4,2 | N | -4,2 | N | -4,2 | N |
3.1 Economische ontwikkeling | -2,8 | N | -3,7 | N | -3,7 | N | -2,9 | N | -2,6 | N |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -0,1 | N | -0,4 | N | -0,4 | N | -0,4 | N | -0,4 | N |
3.3 Bedrijfsloket | -0,5 | N | 0,1 | V | 0,2 | V | 0,3 | V | 0,3 | V |
3.4 Economische promotie | -1,2 | N | -1,1 | N | -1,0 | N | -1,0 | N | -1,0 | N |
6.1 Samenkracht en burgerparticipati | -32,3 | N | -32,1 | N | -31,0 | N | -30,8 | N | -30,6 | N |
6.2 Wijkteams | -9,4 | N | -10,3 | N | -12,8 | N | -14,4 | N | -15,2 | N |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -6,8 | N | -6,2 | N | -6,2 | N | -6,2 | N | -6,2 | N |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -38,7 | N | -39,1 | N | -37,9 | N | -37,5 | N | -37,3 | N |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -27,7 | N | -28,0 | N | -26,7 | N | -25,5 | N | -24,8 | N |
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | -86,0 | N | -72,5 | N | -72,8 | N | -72,8 | N | -72,9 | N |
6.82 Geëscaleerde zorg18- | -21,2 | N | -19,7 | N | -19,2 | N | -19,2 | N | -19,2 | N |
7.1 Volksgezondheid | -8,5 | N | -8,8 | N | -8,2 | N | -8,1 | N | -8,1 | N |
6.3 Inkomens regelingen | -36,9 | N | -36,4 | N | -36,5 | N | -36,6 | N | -36,7 | N |
6.4 Begeleide participatie | -25,9 | N | -26,6 | N | -26,6 | N | -25,7 | N | -25,6 | N |
6.5 Arbeidsparticipatie | -15,6 | N | -14,1 | N | -13,5 | N | -13,5 | N | -13,4 | N |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0,0 | V | 0,0 | V | 0,0 | V | 0,0 | V | 0,0 | V |
4.2 Onderwijshuisvesting | -16,6 | N | -18,7 | N | -17,3 | N | -17,6 | N | -17,6 | N |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | -8,1 | N | -8,0 | N | -7,9 | N | -7,8 | N | -7,8 | N |
0.63 Parkeerbelasting | 17,6 | V | 18,0 | V | 18,0 | V | 18,0 | V | 18,0 | V |
2.1 Verkeer en vervoer | -31,3 | N | -33,0 | N | -33,7 | N | -34,4 | N | -34,9 | N |
2.2 Parkeren | -11,2 | N | -11,0 | N | -11,0 | N | -10,9 | N | -10,6 | N |
2.4 Economische Havens en waterwegen | -0,3 | N | -0,4 | N | -0,4 | N | -0,4 | N | -0,4 | N |
2.5 Openbaar vervoer | -0,4 | N | -0,4 | N | -0,4 | N | -0,5 | N | -0,5 | N |
8.1 Ruimtelijke ordening | -2,8 | N | -2,7 | N | -2,2 | N | -2,2 | N | -2,2 | N |
8.2 Grondexploitatie | -2,7 | N | -2,0 | N | -2,2 | N | -1,9 | N | -1,7 | N |
8.3 Wonen en bouwen | -0,9 | N | -3,9 | N | -5,3 | N | -6,2 | N | -6,3 | N |
5.7 Openbaar groen en recreatie | -11,2 | N | -11,5 | N | -11,7 | N | -11,7 | N | -11,5 | N |
7.2 Riolering | 5,0 | V | 4,6 | V | 4,6 | V | 4,7 | V | 4,7 | V |
7.3 Afval | -5,3 | N | -5,1 | N | -5,0 | N | -5,0 | N | -5,0 | N |
7.4 Milieubeheer | -14,5 | N | -6,7 | N | -6,5 | N | -6,5 | N | -6,4 | N |
7.5 Begraafplaatsen | 0,0 | N | 0,0 | N | 0,0 | N | 0,0 | N | 0,0 | N |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | -12,1 | N | -14,7 | N | -13,9 | N | -12,3 | N | -12,3 | N |
5.4 Musea | -4,9 | N | -5,7 | N | -5,5 | N | -5,4 | N | -5,4 | N |
5.5 Cultureel erfgoed | -1,7 | N | -1,9 | N | -1,8 | N | -1,8 | N | -1,8 | N |
5.6 Media | -6,1 | N | -6,3 | N | -6,3 | N | -6,3 | N | -6,3 | N |
5.1 Sportbeleid en activering | -5,3 | N | -4,6 | N | -4,6 | N | -4,6 | N | -4,6 | N |
5.2 Sportaccommodaties | -7,6 | N | -7,8 | N | -8,7 | N | -8,9 | N | -9,3 | N |
0.10 Mutaties reserves | 11,7 | V | -1,9 | N | -6,9 | N | -10,0 | N | -9,5 | N |
0.5 Treasury | 2,4 | V | 2,8 | V | 2,8 | V | 2,0 | V | 1,7 | V |
0.61 OZB woningen | 44,3 | V | 45,4 | V | 46,5 | V | 47,1 | V | 47,7 | V |
0.62 OZB niet-woningen | 39,4 | V | 40,3 | V | 40,6 | V | 40,8 | V | 41,6 | V |
0.64 Belastingen overig | 1,8 | V | 1,8 | V | 1,8 | V | 1,8 | V | 1,8 | V |
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. | 407,9 | V | 405,6 | V | 415,5 | V | 423,8 | V | 430,6 | V |
0.8 Overige baten en lasten | 0,0 | V | 3,7 | V | -6,0 | N | -13,7 | N | -22,1 | N |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -0,1 | N | -0,1 | N | -0,1 | N | -0,1 | N | -0,1 | N |
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | -0,5 | N | -0,5 | N | -0,5 | N | -0,5 | N | -0,5 | N |
Totaal | -2,1 | N | 0,0 | N | 0,0 | V | 0,0 | V | 0,0 | N |