Financiële begroting

Baten en lasten

Onderstaand overzicht laat de begroting zien volgens de voorgeschreven taakvelden. Deze taakvelden worden gebruikt als samenstellende delen van de programma's.

Omschrijving taakveld; bedragen * €1 miljoen

2020

2021

2022

2023

2024

0.1 Bestuur

-5,1

N

-5,5

N

-5,5

N

-5,5

N

-5,5

N

0.2 Burgerzaken

-3,4

N

-3,3

N

-3,3

N

-3,3

N

-3,3

N

0.4 Overhead

-48,5

N

-48,7

N

-48,3

N

-48,1

N

-48,3

N

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-14,4

N

-14,6

N

-14,4

N

-14,3

N

-14,3

N

1.2 Openbare orde en veiligheid

-3,8

N

-4,4

N

-4,2

N

-4,2

N

-4,2

N

3.1 Economische ontwikkeling

-2,8

N

-3,7

N

-3,7

N

-2,9

N

-2,6

N

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-0,1

N

-0,4

N

-0,4

N

-0,4

N

-0,4

N

3.3 Bedrijfsloket

-0,5

N

0,1

V

0,2

V

0,3

V

0,3

V

3.4 Economische promotie

-1,2

N

-1,1

N

-1,0

N

-1,0

N

-1,0

N

6.1 Samenkracht en burgerparticipati

-32,3

N

-32,1

N

-31,0

N

-30,8

N

-30,6

N

6.2 Wijkteams

-9,4

N

-10,3

N

-12,8

N

-14,4

N

-15,2

N

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-6,8

N

-6,2

N

-6,2

N

-6,2

N

-6,2

N

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-38,7

N

-39,1

N

-37,9

N

-37,5

N

-37,3

N

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-27,7

N

-28,0

N

-26,7

N

-25,5

N

-24,8

N

6.81 Geëscaleerde zorg18+

-86,0

N

-72,5

N

-72,8

N

-72,8

N

-72,9

N

6.82 Geëscaleerde zorg18-

-21,2

N

-19,7

N

-19,2

N

-19,2

N

-19,2

N

7.1 Volksgezondheid

-8,5

N

-8,8

N

-8,2

N

-8,1

N

-8,1

N

6.3 Inkomens regelingen

-36,9

N

-36,4

N

-36,5

N

-36,6

N

-36,7

N

6.4 Begeleide participatie

-25,9

N

-26,6

N

-26,6

N

-25,7

N

-25,6

N

6.5 Arbeidsparticipatie

-15,6

N

-14,1

N

-13,5

N

-13,5

N

-13,4

N

4.1 Openbaar basisonderwijs

0,0

V

0,0

V

0,0

V

0,0

V

0,0

V

4.2 Onderwijshuisvesting

-16,6

N

-18,7

N

-17,3

N

-17,6

N

-17,6

N

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk.

-8,1

N

-8,0

N

-7,9

N

-7,8

N

-7,8

N

0.63 Parkeerbelasting

17,6

V

18,0

V

18,0

V

18,0

V

18,0

V

2.1 Verkeer en vervoer

-31,3

N

-33,0

N

-33,7

N

-34,4

N

-34,9

N

2.2 Parkeren

-11,2

N

-11,0

N

-11,0

N

-10,9

N

-10,6

N

2.4 Economische Havens en waterwegen

-0,3

N

-0,4

N

-0,4

N

-0,4

N

-0,4

N

2.5 Openbaar vervoer

-0,4

N

-0,4

N

-0,4

N

-0,5

N

-0,5

N

8.1 Ruimtelijke ordening

-2,8

N

-2,7

N

-2,2

N

-2,2

N

-2,2

N

8.2 Grondexploitatie

-2,7

N

-2,0

N

-2,2

N

-1,9

N

-1,7

N

8.3 Wonen en bouwen

-0,9

N

-3,9

N

-5,3

N

-6,2

N

-6,3

N

5.7 Openbaar groen en recreatie

-11,2

N

-11,5

N

-11,7

N

-11,7

N

-11,5

N

7.2 Riolering

5,0

V

4,6

V

4,6

V

4,7

V

4,7

V

7.3 Afval

-5,3

N

-5,1

N

-5,0

N

-5,0

N

-5,0

N

7.4 Milieubeheer

-14,5

N

-6,7

N

-6,5

N

-6,5

N

-6,4

N

7.5 Begraafplaatsen

0,0

N

0,0

N

0,0

N

0,0

N

0,0

N

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod.

-12,1

N

-14,7

N

-13,9

N

-12,3

N

-12,3

N

5.4 Musea

-4,9

N

-5,7

N

-5,5

N

-5,4

N

-5,4

N

5.5 Cultureel erfgoed

-1,7

N

-1,9

N

-1,8

N

-1,8

N

-1,8

N

5.6 Media

-6,1

N

-6,3

N

-6,3

N

-6,3

N

-6,3

N

5.1 Sportbeleid en activering

-5,3

N

-4,6

N

-4,6

N

-4,6

N

-4,6

N

5.2 Sportaccommodaties

-7,6

N

-7,8

N

-8,7

N

-8,9

N

-9,3

N

0.10 Mutaties reserves

11,7

V

-1,9

N

-6,9

N

-10,0

N

-9,5

N

0.5 Treasury

2,4

V

2,8

V

2,8

V

2,0

V

1,7

V

0.61 OZB woningen

44,3

V

45,4

V

46,5

V

47,1

V

47,7

V

0.62 OZB niet-woningen

39,4

V

40,3

V

40,6

V

40,8

V

41,6

V

0.64 Belastingen overig

1,8

V

1,8

V

1,8

V

1,8

V

1,8

V

0.7 Algemene uitk. en overige uitk.

407,9

V

405,6

V

415,5

V

423,8

V

430,6

V

0.8 Overige baten en lasten

0,0

V

3,7

V

-6,0

N

-13,7

N

-22,1

N

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-0,1

N

-0,1

N

-0,1

N

-0,1

N

-0,1

N

0.3 Beheer overige gebouwen en grond

-0,5

N

-0,5

N

-0,5

N

-0,5

N

-0,5

N

Totaal

-2,1

N

0,0

N

0,0

V

0,0

V

0,0

N

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44