Begrote loonsom
Afdeling; bedragen * € 1 miljoen | Fte's 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en Management | 21 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Bestuursondersteuning en -advies | 58 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Financiën | 138 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Juridische Zaken | 37 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Maatschappelijke Ontwikkeling | 55 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Personeel, Informatie en Facilitair | 167 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
Publiekszaken | 66 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Stadsbeheer | 155 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Stadsontwikkeling | 118 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,7 |
Stadsrealisatie | 110 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Vastgoed, Sport en Accommodaties | 182 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
Veiligheid | 37 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Wijkmanagement | 23 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Zorg en Inkomen | 259 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
Bestuurlijk | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
Totaal | 1.425,11 | 109,9 | 109,7 | 109,7 | 109,7 |
Onder "Bestuurlijk" zijn de vergoedingen aan College- en Raadsleden opgenomen.
Opgenomen budgetten inhuur derden
Bedragen * € 1 miljoen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
Programma's | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Totaal inhuur budgetten | 4,4 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Apparaatskosten naar programma's
Apparaatskosten per programma * € 1 miljoen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
Bereikbaarheid | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
Bestuur en organisatie | 50,7 | 50,2 | 50,3 | 50,3 | |
Cultuur en cultureel erfgoed | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Economie en toerisme | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
Financiën | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
Onderwijs | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
Openbare ruimte | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |
Sport | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
Veiligheid | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 13,4 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | |
Werk en Inkomen | 13,2 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | |
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
Investeringen en grondexploitaties | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | |
Totaal | 125,1 | 123,6 | 123,8 | 123,8 |